工程部工作流程_工程部门工作流程 _生活经验

物业工程部工作流程预防性维修保养流程
1] 所有设备必须根据维修保养手册及相关规程，进行定期检修及保养，并制订相应年度、季度、月度保养项目、保养计划时间安排及落实执行责任人。
2] 相关工程人员必须认真执行保养计划及保养检修项目，以便尽可能延长设备系统正常使用之寿命，并减少紧急维修之机会。
3] 维修记录及更换零配件记录必须完整、真实，并须由班组工程师建立设备维修档案，以便分析故障原因，确定责任。
4] 系统之维护保养计划及保养检修项目之制订由班组工程师负责，并提交总工程师审阅；保养检修及更换零配件之记录由主管负责，并提交班组工程师及总工程师审阅。
5] 进行正常系统维修保养及检修时，如对客户使用产生影响，必须提前三天通知物业部，由物业部发出通告，确定检修起止日期及时间（须尽可能减少对客户之影响范围），以便使受影响之客户做好充分准备。
建筑公司工程管理部的规章制度和工作流程图建筑公司工程管理部的规章制度和工作流程图
一、工程管理部规章制度第一条为规范公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。第二条单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。
第三条施工单位进场。施工单位应按照公司的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照公司规划提出临时设施申请报告，经公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。
第四条施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。
第五条设计交底和施工图会审。工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。
第六条工程协调会制度。为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交叉作业的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布臵及其它涉及工程的有关问题。
第七条工程质量管理。实行工程质量全方位、全过程、全员管理制，必须按照合同和国家建筑质量法规执行。工程部、设计院、监理单位、施工单位和设备供应单位均对工程质量负有责任和义务。各有关单位必须做到“组织机构、规章制度和责任制”三落实，防止任何质量事故发生。一旦发生质量事故必须申报，并按照“四不放过”的原则严肃查处。工程开工前，中标单位必须办理质量监督手续，遵守有关工程质量监督管理规章制度。
【工程部工作流程_工程部门工作流程】第八条对工程材料、构配件和设备质量检测。凡是工程所用的主要材料、构配件和设备均应按照有关规定进行质量抽检。中标单位必须有健全的质量保证体系，对建筑工程使用的材料、构配件及设备的质量进行检测，建立质量检测档案，检测方法按照质量监督站的规定执行。施工现场监理人员必须严格进行质量检查，无合格证和不合格的材料、构配件和设备不准使用，并及时清除出场。
第九条工程变更的审批。设计变更，需经建设单位、甲方代表、设计单位、监理单位共同协商同意后，报领导审批，并办理设计变更手续方可施工（详见《设计变更、变更设计、预算外签证审批管理办法》）。
第十条工序交接及隐蔽工程验收签认。上道工序和隐蔽工程完工后，先由施工单位进行自检，合格后填报验收申请，报公司施工管理人员和监理单位进行验收签证认可。未经验收或验收不合格不得擅自进入下道工序，验收合格签证认可后方可进入下道工序，否则将严肃查处。
第十一条施工计划月报。施工单位每月20日前提交下个月施工计划报告（一式五份），经工程部和监理单位审核同意后，报公司分管领导审批。施工单位必须采取有力措施，确保完成批准后的月度施工计划，不得无故拖延工期。施工单位按照审核确认的已完成工程形象进度和工程量如实填写工程进度款结算单，报财务部办理进度款结算手续。
第十二条现场安全文明施工。中标单位必须坚决贯彻执行国家建设部最近发布的《建设工程施工现场管理规定》，结合现场实际情况，健全组织机构，设臵标语及告示牌，落实领导值班责任制及现场值班员责任制，制订出安全文明施工管理办法和措施，切实搞好现场安全文明施工工作，确保实现“工期、质量、投资”三大目标。特别应当做好防止交通、洪水、粉尘、雷电和高空坠物等事故发生，注意保护环境和防止扰民施工。中标单位必须接受建设单位安环部和现场监理人员监察，遵守公司及相关的安全文明监察规章制度。一旦发生安全事故必须申报，按照“四不放过”的原则严肃查处。
第十三条施工临时电源管理。现场施工单位用电时，办理用电申请，同时提供用电负荷、用电设备清单及施工现场用电设备平面布臵图。建设单位负责提供施工临时电源接入点，并对临时电源的使用负管理、监督责任。
第十四条工程竣工验收管理。工程竣工指按照工程设计施工图纸和施工合同的要求，完成全部施工内容，经甲乙双方、设计、和质量监督部门按照国家规范验收合格的工程。工程竣工验收分：竣工验收准备、初步验收、正式验收三步（详见：大唐呼伦贝尔能源开发有限公司《工程竣工验收管理办法》）。
二、质量

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扩展
大神，是手打的么

补充
以前打好的原文档还在

酒店工程部工作标准及流程下面是部分参考：操作流程与标准部门：工程部岗位：电脑机房编号：ENG-1程序名称：电脑机房维修操作流程及标准-客房维修项目流程工作标准关键点卫生环境准备工作维修工具工作人员携带维修工具齐全衣冠整洁工具维修人员操作步骤维修前工作维修收尾1、在服务员陪同下到需维修的房间。2、门上挂有“请勿打扰”牌子的客房，任何时候均不得进入或打扰。另找时间修理。3、住客房间未挂“请勿打扰”的，先由服务员敲门，若客人不在房内，由服务员用钥匙打开房门。4、若客人在房内，门打开后，应以清晰的声音介绍自己“打扰了，工程部”，得到客人允许后，方可进入客房维修。5维修无住客房间时，不需要服务员相陪。1、若邻房住客，维修时不准有太大的噪音。2、若需要更改客人电脑中的网络设置及其他的，一定要得到客人的允许才可以进行。1、恢复客房原状，清理现场。2、客人的情况下，应礼貌道别；“对不起，打扰了，再见。” 维修时，应有服务员相陪。维修工作迅速，高效。恢复原状，清理现场突发事件应对楼层设备故障，客人不能上网先和客人说明情况，在得到客人的谅解下，如有空房可以先给客人换房，如没有，应该尽快修复受损的设备，确保客人需求。要先满足客人的需求
房地产开发公司工程部工作流程是什么？与施工单位管理工作不同，不知道你是从事什么专业的，如果是施工单位项目部有几大员，分别负责质量安全，预算陈本，都有项目经理领导，组成一个项目管理团队。
房地产公司工程部如果在项目上，就是负责这个项目的管理工作，如果你猜毕业，多半一开始是高高工程建筑资料，然后从事一些类似打杂的事情。当然这是你工作的基础。如果是道一定的管理阶段，就是管理施工单位的工程项目进度的，当然也有针对施工单位报上来的预算陈本进行核算的，比施工单位来的轻松点的，但是管理责任要大，指示工程监理，全面负责项目进度的，是房地产公司的项目经理。也就是说从一个项目筹建开工到竣工验收，都要在场，进行监督管理。就像你自己家盖房子一样。
如果是在公司就是一般就是公司的几个项目进行管理，有建筑质量安全的，有经济方面的，这要看你读的专业是什么了。估计一般也就平时下工地去看看，例行检查什么的。但是年轻人刚毕业估计都是在工地的锻炼嘛，我是做这个的，希望能够帮助到你，
销售部与工程部、财务部工作对接流程仅供参考
财务部与各部门对接工作对接流程；（采购部，销售部，仓库）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督
财务部与各部门对接工作对接流程
（采购部，销售部，仓库）
使用范围
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1. 与跟单、业务部门的沟通
业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.
财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.
财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.
预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.
采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.
3. 与仓库的沟通
仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务
部门重要的工作之一.
1) 入库
仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.
仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.
2) 出库
仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.
3) 库存管理
仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.
仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.
以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.
能详细说一下关于模具公司工程部的工作流程我不知道你指的工程部是指里面设计分模的还是外面做加工的。我们单位的工程部就是设计那一块。一般来说先会报价，拿到实样，然后进行测绘（简单的产品不需要）进行逆向分析，然后交到造型科进行产品造型（分模完是要交客户单位进行审核的）通过后，然后送到分模组进行分模、出2D图纸，然后把2D图纸交到我们手里（就是模具师傅）把3D数据送到编程组和采购科，进行买料（模架，镶块，弹簧之类）编程组根据数据进行编程，拆电极，买紫铜、石墨。然后把程序单交到加工中心组。剩下的都是我们做模具的事了

工程部工作流程_工程部门 工作流程

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