采购选项中的检查金额审核权限对于哪种单据不进行控制 _采购

采购选项中的检查金额审核权限对于哪种单据不进行控制
采购选项中的检查金额审核权限对于入库单、采购发票、采购到货单不进行控制。企业如果需要对采购订单进行金额审核的权限，即不同的采购金额需要由不同的人员进行审核。则首先在采购选项中选中检查金额审核权限，然后到基础设置的数据权限设置，金额权限分配中为有采购订单审核权限的操作员分配审核的金额级别。用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
采购管理中的财务付款监督要注意做好哪些事项财务付款监督是采购管理中的一个非常重要环节，其核心是要严格执行采购的内部控制制度，注意做好以下事项：1 。按照内部控制规范要求，执行付款的申请、审批、复核、付款的工作程序。首先由采购部门根据采购合同完成采购业务后提出付款申请，报付款审批人批准后，会计复核无误后，出纳付款。
2 。审批人和复核人严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、采购审批程序等相关内容。3 。出纳在付款过程中，要严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性。发现虚假发票的，应查明原因，提交有关人员及时处理。对于不真实、不合法和无效的发票，拒绝付款。4 。
按照《现金管理条例》和《银行结算办法》规定选择合理的付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。5 。办理付款时，要注意扣回预付款或定金，并按照合同约定预留的产品质量保证金后付款。如果发现已超额付款的，应当及时与对方联系收回多付的款项，如果联系无效的，提请公司通过法律途径追回。
6 。加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。7 。企业应当指定专人通过函证等方式，定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，保证账款结算相符。
【采购选项中的检查金额审核权限对于哪种单据不进行控制】8 。企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，并在采购合同中明确退货事宜，及时收回退货货款。涉及符合索赔条件的退货，应在索赔期内及时办理索赔。
根据GSP的规定,药品批发企业应该建立哪些记录
时长。按照GSP规定，是可以对时长单据不进行审核控制的，因为时长是GSP无法进行精准预测的，只需对路程进行审核控制即可。
审核报销单据,需要注意的主要问题有哪些?
报账单据是企业对外交易证明的重要载体，也是企业进行财务管理的基础。加强报账单据的财务审核，不仅是强化企业内部财务监督的重要体现，更是提升企业会计信息质量的重要抓手。结合所在企业的实践，笔者认为对报账单据的财务审核应突出三性。
一是要突出报账内容的合规性
报账单据承载的交易要合法合规。财务审核时应关注发生的报账交易是否违反法律法规和企业内部管理制度，报账交易是否都是真实发生的，交易所关联的企业资源(如投资预算、成本预算)是否准确并已经提前通过了立项审批，报账金额是否符合在商务合同约定的付款条件或在企业报销额度及标准之内、计算过程及结果是否正确等，比如检查超出合同金额的报账单据是否签订了补充协议、超标准的差旅费报销是否提交特殊情况说明等。
依附报账单据的票据要合法合规。财务审核时应关注收取或开具的发票类型是否正确;加盖的发票专用章是否合规(包括大小、字体)，其中税局代开发票需加盖税局代开发票专用章;发票抬头是否准确，是否是公司全称;发票表面是否有涂改痕迹，涂改的一律无效;开票项目栏是否与企业对外发生的业务事项一致;发票的粘贴合规，如是否均粘贴在原始单据粘贴栏虚线范围内;对于跨期发票的报账，应严格处理并规避。必要时，应在税务机关官方网站对发票的有效性进行逐张查验。最后，应特别留意行政事业性票据的适用范围，行政事业性收费统一票据可作为报销凭证，而其他行政事业单位资金往来结算票据一律不得作为报销凭证。
二是要突出报账附件的完整性
报账单据的附件要完整准确。根据报账单据的类型不同，对附件也有不同的要求。相对而言，日常费用类报账对附件的要求较为简单，通常需要的附件有报账单、发表、项目请示、执行情况表等。合同类报账对附件要求较为复杂，通常需要的附件有报账单、发表、合同复印件或者关键页、履约情况说明(如合同执行进度证明、到货证明、验收纪要、结算清单)等。如合同是框架下的单点合同或者补充协议，还需要提供原合同关键页。财务人员在进行审核时，应区分报账单据的类型进行分类复核，对于报账附件不齐全、不完整的，应提请业务报账部门予以补充完善。
报账单签字盖章要完整准确。财务审核时应检查报账单据是否按照企业资金支出管理办法或类似管理约定，由不同层级的授权人员人进行签字或盖章审批。计划外项目或者超计划的项目，应重点审核是否已经过企业管理层或授权人员的特殊审批。发现不符合要求的，应立即退还给业务部门重新整理填报。
三是要突出报账材料的逻辑性
逻辑性强调报账单据与附件之间、不同附件之间以及同一附件的不同页码之间在名称、标准、数据、金额等方面要相同一致，不得出现前后不一、模糊不清的情况，以免留下税务或外部检查风险。以报账单据中所需要填写的银行账户为例，业务部门所提交报账单中的银行名称、开户行、银行账号等信息必须与供应商提交的请款通知书、双方签署的商务合同中的信息一致，如供应商银行账户信息发生变更时，必须提供企业工商登记变更、加盖供应商公章的银行账户变更说明等权威有效的变更证明或委托收款证明，否则财务有权拒绝付款。
为了会计档案装订的方便，企业还可以对报账单据附件的摆放逻辑提出要求，比如按照附件的重要性将摆放次序定为报账单、发票、结算单、合同等，亦可纳入逻辑性审核。

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